湖北省地质局第七地质大队2023年度部门决算 -湖北省地质局第七地质大队

湖北省地质局第七地质大队是隶属于湖北省地质局的公益二类事业单位。根据鄂编办事改文〔2014〕65号文，加挂“湖北省宜昌地质环境监测保护站”。单位下设队办、党办、纪检监察室、劳动人事科、财务科、安全科、工会离退休科、基地与产业办公室、地质勘查开发院、探矿分队、生态环境中心等部门机构。本年新增生态环境中心一个部门。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湖北省地质局第七地质大队					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,453.04	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	1,293.69	五、教育支出	35
六、经营收入	6	7,182.26	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	77.27	八、社会保障和就业支出	38	3,065.92
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	13,377.86
	19		十九、住房保障支出	49	1,049.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	165.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	19,006.26	本年支出合计	57	17,658.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1,348.23
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	19,006.26	总计	60	19,006.26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：湖北省地质局第七地质大队								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,006.26	10,453.04		1,293.69	7,182.26		77.27
208	社会保障和就业支出	3,065.92	2,722.58		343.34			0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,065.92	2,722.58		343.34			0.00
2080502	事业单位离退休	1,631.94	1,450.13		181.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.83	846.70		20.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.75	423.35		141.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40
220	自然资源海洋气象等支出	14,726.09	6,974.66		491.90	7,182.26		77.27
22001	自然资源事务	14,726.09	6,974.66		491.90	7,182.26		77.27
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,400.91	1,180.00		220.91
2200150	事业运行	6,142.92	5,794.66		270.99			77.27
2200199	其他自然资源事务支出	7,182.26				7,182.26
221	住房保障支出	1,049.25	590.80		458.45
22102	住房改革支出	1,049.25	590.80		458.45
2210201	住房公积金	1,049.25	590.80		458.45
224	灾害防治及应急管理支出	165.00	165.00
22406	自然灾害防治	165.00	165.00
2240601	地质灾害防治	165.00	165.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：湖北省地质局第七地质大队							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,658.03	10,255.69	1,411.80		5,990.54
208	社会保障和就业支出	3,065.92	3,063.52	2.40
20805	行政事业单位养老支出	3,065.92	3,063.52	2.40
2080502	事业单位离退休	1,631.94	1,631.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.83	866.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.75	564.75
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40		2.40
220	自然资源海洋气象等支出	13,377.86	6,142.92	1,244.40		5,990.54
22001	自然资源事务	13,377.86	6,142.92	1,244.40		5,990.54
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,244.40		1,244.40
2200150	事业运行	6,142.92	6,142.92
2200199	其他自然资源事务支出	5,990.54				5,990.54
221	住房保障支出	1,049.25	1,049.25
22102	住房改革支出	1,049.25	1,049.25
2210201	住房公积金	1,049.25	1,049.25
224	灾害防治及应急管理支出	165.00		165.00
22406	自然灾害防治	165.00		165.00
2240601	地质灾害防治	165.00		165.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湖北省地质局第七地质大队								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,453.04	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,722.58	2,722.58
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,974.66	6,974.66
	19		十九、住房保障支出	51	590.80	590.80
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	165.00	165.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,453.04	本年支出合计	59	10,453.04	10,453.04
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,453.04	总计	64	10,453.04	10,453.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湖北省地质局第七地质大队				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,453.04	9,105.64	1,347.40
208	社会保障和就业支出	2,722.58	2,720.18	2.40
20805	行政事业单位养老支出	2,722.58	2,720.18	2.40
2080502	事业单位离退休	1,450.13	1,450.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.70	846.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.35	423.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	0.00	2.40
220	自然资源海洋气象等支出	6,974.66	5,794.66	1,180.00
22001	自然资源事务	6,974.66	5,794.66	1,180.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,180.00	0.00	1,180.00
2200150	事业运行	5,794.66	5,794.66	0.00
221	住房保障支出	590.80	590.80	0.00
22102	住房改革支出	590.80	590.80	0.00
2210201	住房公积金	590.80	590.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	165.00	0.00	165.00
22406	自然灾害防治	165.00	0.00	165.00
2240601	地质灾害防治	165.00		165.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：湖北省地质局第七地质大队							单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,270.17	302	商品和服务支出	385.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,367.74	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	204.34	30202	印刷费	19.21	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	3,488.30	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	846.70	30206	电费	8.08	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	423.35	30207	邮电费	14.79	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	314.90	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.60	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	34.04	30211	差旅费	31.71	31008	物资储备
30113	住房公积金	590.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.96	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,450.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	32.29	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	856.37	30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	200.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	197.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.64	399	其他支出
30307	医疗费补助	27.01	30227	委托业务费	10.39	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	98.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	76.58	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.19	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.91	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	137.03	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	24.22
人员经费合计		8,720.30	公用经费合计					385.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：湖北省地质局第七地质大队							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：湖北省地质局第七地质大队				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：湖北省地质局第七地质大队											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.51		14.19		14.19	4.32	15.46		14.19		14.19	1.27
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为19006.26万元。与2022年度（13415.77万元）相比，收、支总计各增加5590.49万元，增长41.67%，主要原因是随着整县推进的不断深入，区域合作、局地合作为单位的发展带来了新的机遇和方向，也带来了新的合作项目，使得经营收入支出大幅度增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19006.26万元，与2022年度（12074.61万元）相比，收入合计增加6931.65万元，增长57.41%，主要原因是本年结算项目进度款较多，经营收入增加3869.3万元。

其中：财政拨款收入10453.04万元，占本年收入55%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入1293.69万元，占本年收入6.81%；经营收入7182.26万元，占本年收入37.79%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入77.27万元，占本年收入0.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17658.03万元，与2022年度（13023.99万元）相比，支出合计增加4634.04万元，增长35.58%，主要原因是经营收入增加3869.3万元。

其中：基本支出10255.69万元，占本年支出58.08%；项目支出1411.8万元，占本年支出8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出5990.54万元，占本年支出33.93%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10453.04万元。与2022年度（8568.44万元）相比，财政拨款收、支总计各增加1884.6万元，增长21.99%。主要原因是财政拨款项目经费增加，支出也相应增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10453.04万元，比2022年度决算数（8568.44万元）增加1884.6万元。主要原因是财政拨款项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10453.04万元，占本年支出合计的59.03%。与2022年度（8568.44万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加1884.6万元，增长21.99%。主要原因是财政拨款项目经费增加，支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10453.04万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出2722.58万元，占26.05%。主要是用于单位养老保险支出、职业年金支出和离退休支出。

2.自然资源海洋气象等支出6974.66万元，占66.72%。主要是用于单位开展基础性地质矿产资源与环境调查以及单位的基本支出。

3.住房保障支出590.8万元，占5.65%。主要是用于住房公积金支出。

4.灾害防治及应急管理支出165万元，占1.58%。主要是用于地质灾害防治项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10049.26万元，支出决算为10453.04万元，完成年初预算的104.02%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1347.73万元，支出决算为1450.13万元，完成年初预算的107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是行政处财政专项资金2023年省直企事业单位离休干部医疗费2.1万元；二是省财政厅拨付2023年省直单位离休干部春节慰问0.3万元，三是省地质局调剂预算指标中离退休支出100万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为846.7万元，支出决算为846.7万元，完成年初预算的100%，支出决算与预算一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为423.35万元，支出决算为423.35万元，完成年初预算的100%，支出决算与预算一致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，支出决算与预算一致。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为1180.00万元，支出决算为1180.00万元，完成年初预算的100%，支出决算与预算一致。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为5658.28万元，支出决算为5794.66万元，完成年初预算的102.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省地质局调剂预算指标中工资福利支出136.38万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为590.8万元，支出决算为590.8万元，完成年初预算的100%，支出决算与预算一致。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为165万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中收到2023年自然灾害防治体系建设补助资金预算165万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9105.64万元，其中：

人员经费8720.3万元，主要包括：基本工资1367.74万元、津贴补贴204.34万元、绩效工资3488.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费846.7万元、职业年金缴费423.35万元、职工基本医疗保险缴费314.9万元、其他社会保障缴费34.04万元、住房公积金590.8万元、离休费32.29万元、退休费856.37万元、抚恤金200.33万元、生活补助197.1万元、医疗费补助27.01万元、其他对个人和家庭的补助137.03万元。

公用经费385.34万元，主要包括：办公费8.57万元、印刷费19.21万元、水费1.74万元、电费8.08万元、邮电费14.79万元、物业管理费39.6万元、差旅费31.71万元、维修（护）费14.96万元、公务接待费1.27万元、劳务费1.64万元、委托业务费10.39万元、工会经费98.48万元、福利费76.58万元、公务用车运行维护费14.19万元、其他交通费用19.91万元、其他商品和服务支出24.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18.51万元，支出决算为15.46万元，完成全年预算的81.9%。较上年增加0.03万元，增长0.19%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚决落实省委、省政府过“紧日子”要求，从严从紧控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，全年无因公出国（境）事项发生。

2.公务用车购置及运行费全年预算为14.19万元，支出决算为14.19万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.55万元，下降3.73%。决算数与预算数一致。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出14.19万元，主要用于主要用于单位公务用车的油费、过路费、维修费和保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算为4.32万元，支出决算为1.27万元，完成全年预算的29.4%，较上年增加0.58万元，增长84.06%。本年支出数较上年增长的原因是单位经营活动全面开展，业务联系、交流考察增多。决算数小于全年预算数的主要原因：从严从紧控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.27万元，接待对象主要是来本单位考察学习交流的单位，主要是开展业务活动、调研考察等工作。2023年共接待国内来访团组14个，102人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额41.1万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.6万元。授予中小企业合同金额41.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于开展地质勘察、地质灾害调查评价及监测、环境地质等工作；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金1345万元，占一般公共预算项目支出总额的99.82％。从评价情况来看，8个财政项目均较好地实现了既定年度目标，产出及效益显著，推进了地质事业持续发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位严格按照预算管理要求推进工作，遵守各项规章制度，依据预算严控支出，按预定方案组织项目实施，预算按进度执行并强化监督，完成了局布置的绩效目标和重点工作任务。2022年度部门整体预算执行率为100%，根据整体预算支出绩效评分规则，自评综合得分100分，等级为优。

《2023年度湖北省地质局第七地质大队整体绩效自评报告（摘要版）》和《2023年度省直部门整体绩效自评表》详见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在省直部门决算中反映项目绩效自评结果（涉密项目除外）如下：

1.鄂西建始地区大口径地质调查井钻井工程项目绩效自评综述：

项目全年预算数为680万元，执行数为680万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是提交新发现矿产数量，指标值≥1处，完成值1处；二是项目成果报告数量，指标值1份，完成值1份；三是参数井，指标值1口，完成值1口；四是项目野外验收优良率，指标值≥80分，完成值89分；五是项目成果报告验收优良率，指标值≥80分，完成值92分；六是项目成果报告提交及时率，指标值100%，完成值100%；七是谋划/带动项目资金，指标值≥300万元，完成值≥600万元；八是谋划/带动项目数量，指标值≥1个，完成值1个；九是道路、驻地及探矿工程场地修复率，指标值100%，完成值100%。

发现的问题及原因：加快推进各项地化指标的分析工作，实施水平井钻探及压裂试气，进一步落实恩施地区页岩气资源量，为后续页岩气勘查区块设置及出让提供数据支撑。

下一步改进措施：要进一步强化科研成果的转化及绩效评价成果的运用，使科研成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导科研工作的开展。努力实现成果转化，带动找矿突破，形成经济效益。

2.湖北省成矿区划与矿产前期勘察（鄂西片）项目绩效自评综述：

项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是完善Ⅴ级成矿远景区，指标值2处，完成值2处；二是提交可供进一步勘查的找矿靶区个数，指标值2处，完成值10处；三是项目成果报告数量，指标值1份，完成值1份；四是提交可供进一步工作的勘查基地数量，指标值1处，完成值1处；五是项目野外验收评分，指标值≥75分，完成值92分；六是项目成果报告验收评分，指标值≥75分，完成值92分；七是提交年度成果报告时间，指标值2024年2月，已按局统一要求时间提交。八是谋划/带动项目投入资金（万元），指标值900万元，完成值4174.83万元；九是谋划/落实地质找矿类项目数量，指标值3个，完成值12个；十是道路、驻地及探矿工程场地修复率100%，完成值100%。

发现的问题及原因：经评价，本项目年度绩效目标全部完成。但也存在项目资金支付略显滞后、绩效目标有待完善等问题，主要原因有项目资金执行力仍需加强，地质转型发展过程中获取科技前沿信息滞后等。

下一步改进措施：一是要进一步紧跟地质转型发展的需求及单位发展实际，更新完善项目绩效目标，使绩效目标更有预见性、科学性，在立足成矿区划的基础上，设计服务地方经济发展等方向的绩效目标。二是要进一步强化区划成果的转化及绩效评价成果的运用，使区划成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导区划工作的开展。

3.秭归县土地质量地球化学评价项目绩效自评综述：

项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是完成秭归县杨林桥镇、九畹溪镇、两河口镇3个乡镇工作区345km²面积调查工作；二是完成编制《秭归县土地质量地球化学评价成果报告》1份；三是完成编制秭归县土地质量地球化学评价成果图集1套；四是完成编制《秭归县富硒产业基地规划建议报告》1份；五是野外验收评分，指标值≥75分，完成值93分；六是成果报告验收评分，指标值≥75分，完成值93分；七是省地质局城乡地质处要求于2024年3月顺利提交成果报告；八是向政府及相关部门提供技术服务及建议3项；九是施工占地和毁坏山林率，指标值≤1‰，完成值≤1‰。

发现的问题及原因：本次项目在实施过程中，全面完成了任务书和设计书所列举的工作任务，采样检测结果显示，工作区农用地土壤整体表现出一定的富硒水平，但是农作物样品检测结果显示，农作物硒等有益元素含量并不高，本次项目在该现象的成因分析程度不够。针对该问题，究其原因总结如下：一是在项目设计之前对工作区调研不够充分，对工作区存在的问题分析不够透彻，导致工作布置的针对性不强；二是本次项目的布点、采样等工作均为一阶段完成，未设置补充调查工作，检测数据出台的同时，已无额外工作开展空间；三是本项目为本单位首次承担，项目实施全过程聚焦于富硒调查，未对专项问题的研究分析投入足够的工作量。

下一步改进措施：一是针对后续开展调查评价类型项目，需在充分调研的基础上编制申报文件和设计书，在工作部署方面，突出调查的针对性和合理性；二是在项目推进过程中，及时总结分析，形成阶段性成果，为后续工作的开展提供指导，提升成果产出的潜力；三是系统总结本次项目实施经验，既要完成工作任务，也要重视专项研究。

4.长江重点生态区神农架大九湖湿地地质调查与监测项目绩效自评综述：

项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是项目年度成果报告数量，指标值1项，完成值1项；二是新建、运行监测站点数量，指标值14个，完成值14个；三是发表学术论文篇数，指标值1篇，完成值1篇；四是项目野外验收评分，指标值≥75分，完成值93分；五是项目年度成果报告验收评分，指标值≥75分，完成值93分；六是项目发表高水平学术论文篇数，指标值1篇，完成值1篇；七是提交项目年度成果报告时间，指标值2024年2月底前；完成值2024年2月27日；八是向政府及相关部门提供建议数量，指标值1次，完成值1次；九是向政府及相关部门报送监测成果次数，指标值1次，完成值1次；十是调查成果对当地今后的生态影响，指标值湿地退化减轻，湖泊水面可调控，完成值初步提出生态水位调控方案。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：今后我单位将继续加强民生地质项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标的设置。一是下一年度按照局相关处室要求，对满意度指标按统一安排进行设置；二是积极对接神农架国家公园管理局，尽快完成满意度指标测评并提交成果。

5.神农架智慧国家公园旅游地质模块建设项目绩效自评综述：

项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是项目总结报告数量，指标值1份，完成值1份；二是新建宣传牌数量，指标值15个，完成值15个；三是数据库建设数量，指标值1项，完成值1项；四是项目总结报告评分，指标值≥75分，完成值85分；五是提交项目年度成果报告时间，指标值2024年2月底前，完成值2024年2月28日；六是宣传普及人数，指标值≥5000人，完成值7016人。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：今后我单位将继续加强民生地质项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标的设置。

6.黄陵背斜核北部变质基底区金富集成矿机理及其关键控制因素项目绩效自评综述：

项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是提交成果报告数量，指标值1项，完成值1项；二是公开发表学术论文，指标值1-2篇，完成值2篇；三是项目成果报告验收评分，指标值≥75分，尚未完成；四是发表高水平学术论文篇数，指标值1篇，完成值1篇；五是科研项目成果报告提交时间，指标值2024年03月底前，完成值2023年12月；六是支持培养行业专业技术骨干人才数量，指标值2-3人，完成值4人；七是支持培养厅局级及以上科研团队数量，指标值1个，完成值1个。

发现的问题及原因：科研成果的转化一般具有滞后性，效益难以在当年实现，试验测试周期较长，本项目尚未结题，成果报告未在当年进行验收。

下一步改进措施：一是加快样品的测试与分析，加大研究及成果总结力度，加快完成成果报告的编制与验收工作；二是要进一步完善项目绩效目标，使其符合地质转型发展的需求及单位发展实际，在立足科学研究的基础上，更多设计平台建设、人才培养等科技创新效益的绩效目标；三是要进一步强化科研成果的转化及绩效评价成果的运用，使科研成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导科研工作的开展。努力实现成果转化，带动找矿突破，形成经济效益。

7.宜昌地区矿山生态地质环境调查与监测项目绩效自评综述：

项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是项目成果报告数量，指标值1项，完成值1项；二是项目实物工作量完成率，指标值100%，完成值100%；三是矿山水土环境监测组数，指标值56组，完成值56组；四是项目成果报告验收评分，指标值≥75，完成值86分；五是提交项目成果报告时间，指标值2024年1月前，完成值初稿提交1月底，修改后按照统一规定2月28日前提交；六是向政府及相关部门提供监测成果及服务次数指标值≥1次，完成值1次。

发现的问题及原因：一是缺经济效益指标；二是社会效益指标量化不明确，没有设定量化的指标值；三是项目经费执行过程与年初预算存在偏差。主要是因为生态环境地质是一个长期、动态的过程，监测成果如何是政府与群众综合判定决定，经济效益、社会效益指标值无法量化。

下一步改进措施：今后将继续加强生态环境地质项目的管理和有针对性地完善绩效指标。对社会效益设置量化指标，增加满意度指标，详细说明满意度调查设置问题、份数，有效份数，并对满意度比例进行统计。

8.宜昌市五峰县采花乡集镇地质灾害调（勘）查项目绩效自评综述：

项目年初预算数为0万元，年中收到2023年自然灾害防治体系建设补助资金预算165万元，执行数为165万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是1:1万遥感调查数量，指标值25.2k㎡，完成值25.2k㎡；二是1:1万专项工程地质、环境地质、地质灾害测量数量，指标值25.2k㎡，完成值28.7k㎡；三是1:2000专项地质灾害测量数量，指标值9.4k㎡，完成值10.82k㎡；四是1:500地质灾害剖面测量数量，指标值2.1km，完成值3.6km；五是钻探数量，指标值495m，完成值501.3m；六是成果报告数量，指标值1份，完成值1份；七是设计方案质量，指标值为通过（大于60分），完成值89分；八是野外质量验收等级，良好及以上（大于80分），完成值92分；九是成果报告评审等级，良好及以上（大于80分），完成值90.5分；十是提交项目年度成果报告时间，指标值100%（2024年6月底前），完成值2024年6月30日提交成果报告；十一是野外调查工作完成及时率，指标值100%，完成值100%；十二是预算执行率，指标值100%，完成率100%；十三成果服务社会及政府决策效果，指标值提升，完成值提升。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：今后我单位将继续加强调查评价类项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标的设置。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是结合以前年度绩效自评结果，组织相关培训，将绩效工作落实到具体人员，加强业务部门与财务部门在绩效管理工作上的联系。二是加强预算编制过程中的审核力度，更合理、准确的编制相关绩效指标，便于考核的数据化，加强可操作性。三是细化预算科目，避免出现笼统分项，同时加强项目执行过程中预算管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是将2023年度部门绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要参考依据，增强绩效管理理念，规范资金管理使用，从而提高资金使用效益。二是进一步加强学习与培训，提升预算编制的合理性与准确性。三是加强项目管理，围绕事业职能谋划长远，保证地质工作的良好有序发展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位年中获得2023年自然灾害防治体系建设补助资金预算165万元，用于实施宜昌市五峰县采花乡集镇地质灾害调（勘）查项目，属于中央财政专项转移支付资金。

其他需要说明的情况

一、空表说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

二、其他情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出反应机关事业单位基本养老金、丧葬抚恤金、病残津贴。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项），指反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指为完成地质灾害防治工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度湖北省地质局第七地质大队整体绩效评价报告

湖北省地质局第七地质大队

2023年度部门整体绩效自评结果

（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

经评价，本队2023年部门整体支出绩效自评得分100分，根据省财政厅规定的绩效评价等级划分标准，评价等级为（优）。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

本年部门支出预算数为17658.03万元，实际完成支出17658.03万元，部门预算支出完成率100%。

2.完成的绩效目标

（1）着力做深地矿业。2023年完善成矿远景区数量2处，提交找矿靶区数量2处，项目成果报告数量1项，提交可供进一步工作的勘查基地数量1处，项目野外验收评分92分，项目成果报告验收评分92分，提交项目成果报告时间2024年2月，谋划/带动项目资金4174.83万元，谋划/落实项目数量12项，道路、驻地及探矿工程场地修复率100%，政府及相关部门满意度≥90%。经评价，2023年度设计目标全部完成。

（2）着力做强地环业，服务地方经济。2022年矿山调查总面积24.55k㎡，矿山水土环境监测组数56组，矿山成果报告数量1份，项目成果报告验收评分86分，按时提交项目成果报告，向政府及相关部门提供技术服务及建议数量1次，政府及相关部门满意度100%。经评价，2023年绩效目标全部完成。

（3）确保事业经费保障到位。2023年度人员经费8720.3万元，项目经费7402.34万元，三公经费15.46万元。人员经费、项目经费保障率100%，确保职工队伍稳定。

3.未完成的绩效目标

无。2023年度全面完成绩效目标。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1.主要成效

（1）党建引领纵深推进。神农架林区生态环境修复项目组被评为局级“工人先锋号”。我队获评夷陵区文明单位。1人获评夷陵区新时代十大杰出青年。技能竞赛中获省测绘技能竞赛二等奖、局矿产资源调查职业技能培训和竞赛团体第一名。

（2）地质作为不断彰显。一是服务矿产资源保障。鄂恩页2井在二叠系钻获高含气量页岩层，实施我省第一口干热岩钻井，迈入全国一流钻探队伍行列。二是服务生态环境保护。参与宜昌市地下水污染防治试验区建设，获批中央资金约1.5亿元，协助宜昌打造地下水污染防治样板。三是服务防灾减灾救灾。服务地质灾害防治“四位一体”网格管理，实现应急救援服务常态化。

（3）人才科技成果显著。成立大队科技协会，新增1个队级平台，1个市级平台通过公示，首次获得中国地质学会地质工作诚信单位评定。1人获评夷陵区第三届“最美科技工作者”。发表科技论文10篇，出版专著2部，获得发明及实用新型专利3项。6篇科技论文、15个项目获得局、市、协会奖项。

（4）改革转型激发活力。顺利完成企业改革，大队直接管理的企业层级从3级压缩到2级，形成“1+3”母子公司架构，按时间节点完成13个队属企业股权划转、合并吸收注销、更名等地勘企业改革工作。

2.存在的突出问题和原因

（1）年度绩效目标全部完成，但也存在项目资金支付略显滞后等问题，主要原因有项目资金执行力不强，地质转型发展过程中获取科技前沿信息滞后等。

（2）绩效目标设置难度大，部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准,导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细等问题。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）要进一步完善项目绩效目标，使其符合地质转型发展的需求及单位发展实际，在立足成矿区划的基础上，设计服务地方经济发展等方向的绩效目标。

（2）要进一步加强项目资金管理，根据年初预算要求，加强项目资金执行力度，确保项目资金支付与项目进度及时间节点保持一致。

（3）要进一步强化区划成果的转化及绩效评价成果的运用，使区划成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导区划工作的开展。

2.拟与预算安排相结合情况

深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为2024年度预算调整和2025年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

2023年度省直部门整体绩效自评表
单位名称：湖北省地质局第七地质大队				填报日期：2023年3月31日
单位名称		湖北省地质局第七地质大队
基本支出总额		10255.69			项目支出总额	1411.80
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	17658.03	17658.03	100%	20分
年度目标1：（25分）		着力做深地矿业
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完善成矿远景区数量		＝2处	2	2
			提交找矿靶区数量		＝2处	10	2
			项目成果报告数量		＝1项	1	2
			提交可供进一步工作的勘查基地数量		＝1处	1	3
		质量指标	项目野外验收评分		≥80分	92	3
			项目成果报告验收评分		≥80分	92	2
		时效指标	提交项目成果报告时间		不晚于任务书规定的时间/	2024年2月	3
	效益指标	经济效益指标	谋划/带动项目资金		≥900万元	4174.83	2
		社会效益指标	谋划/落实项目数量		≥3项	12	2
		生态效益指标	道路、驻地及探矿工程场地修复率		＝100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度	政府及相关部门满意度		≥90%	≥90%	2
年度绩效目标2（25分）		着力做强地环业，服务地方经济
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	矿山调查总面积		＝6.3km²	24.55km²	4
			矿山水土环境监测组数		＝56组	56组	4
			矿山成果报告数量		＝1份	1份	4
		质量指标	项目成果报告验收评分		≥75分	86分	3
		时效指标	提交项目成果报告时间		2024年 2 月底前	按时提交	3
	效益指标	社会效益指标	向政府及相关部门提供技术服务及建议数量		≥1次	1次	3
	满意度指标	服务对象满意度	政府及相关部门满意度		≥90%	100%	4
年度绩效目标3（30分）		确保事业经费保障到位
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	人员经费		8483.92	8720.30	5
			项目经费		3464.67	7402.34	5
			三公经费		18.51	15.46	5
		质量指标	人员经费保障率		100%	100%	5
			项目经费保障率		100%	100%	5
	效益指标	可持续发展指标	履行社会职能、保持队伍稳定		合格	合格	5
总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析		无，2023年度全面完成绩效目标
改进措施及结果应用方案		1.要进一步完善项目绩效目标，使其符合地质转型发展的需求及单位发展实际，在立足成矿区划的基础上，设计服务地方经济发展等方向的绩效目标。 2.要进一步加强项目资金管理，根据年初预算要求，加强项目资金执行力度，确保项目资金支付与项目进度及时间节点保持一致。 3.要进一步强化科研成果的转化及绩效评价成果的运用，使科研成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导科研工作的开展。努力实现成果转化，带动找矿突破，形成经济效益。。 4.今后将继续加强生态环境地质项目的管理，有针对性地完善绩效指标。对社会效益设置量化指标，增加满意度指标，详细说明满意度调查设置问题、份数、有效份数，并对满意度比例进行统计。

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度鄂西建始地区大口径地质调查井钻井工程绩效评价报告

（一）自评得分

2023年度鄂西建始地区大口径地质调查井钻井工程项目经自评得分为95分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

根据总体绩效目标设置了产出、效益和满意度3个一级指标，分别对应设置了7个二级指标和10个三级指标，本年度项目严格按设置的绩效目标执行，执行率100%。

2.完成的绩效目标

本年度完成产出指标中的提交新发现矿产数量、项目成果报告数量、参数井、项目野外验收优良率、项目成果报告验收优良率、项目成果报告提交及时率，完成效益指标中的谋划/带动项目资金、谋划/带动项目数量、道路、驻地及探矿工程场地修复率，满意度指标中的政府及相关部门满意度指标。

3.未完成的绩效目标

本项目的绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

加快推进各项地化指标的分析工作，实施水平井钻探及压裂试气，进一步落实恩施地区页岩气资源量，为后续页岩气勘查区块设置及出让提供数据支撑。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

要进一步强化科研成果的转化及绩效评价成果的运用，使科研成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导科研工作的开展。努力实现成果转化，带动找矿突破，形成经济效益。

2.拟与预算安排相结合情况

要进一步加强项目资金管理，根据年初预算要求，加强项目资金管理和执行力度，确保项目资金支付与项目进度及时间节点保持一致。针对2023年度预算安排中发现的问题，在编制2024年度预算时加以改进，同时将本项目绩效评价报告及绩效评价结果应用情况作为重要内容同时编报。

2023年度鄂西建始地区大口径地质调查井钻井工程项目自评表
单位名称：湖北省地质局第七地质大队				填报日期：2024/3/24
项目名称		鄂西建始地区大口径地质调查井钻井工程
主管部门		湖北省地质局		项目实施单位		湖北省地质局第七地质大队
项目类别		1、部门预算项目 ☑2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目 □2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			680	680	100%
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	提交新发现矿产数量（5分）		≥1处	≥1处	5
			项目成果报告数量（5分）		=1份	=1份	5
			参数井（10分）		=1口	=1口	10
		质量指标（15分）	项目野外验收优良率（5分）		≥80分	≥89分	5
			项目成果报告验收优良率（10分）		≥80分	≥92分	10
		时效指标（5分）	项目成果报告提交及时率（5分）		=100%	=100%	5
	效益指标（30分）	经济效益指标（5分）	谋划/带动项目资金		≥300万元	≥600万元	5
		社会效益指标（5分）	谋划/带动项目数量		≥1个	≥1个	5
		生态效益指标（20分）	道路、驻地及探矿工程场地修复率		100%	100%	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	政府及相关部门满意度		≥90%	≥100%	10
总分	95
偏差大或目标未完成原因分析		加快推进各项地化指标的分析工作，实施水平井钻探及压裂试气，进一步落实恩施地区页岩气资源量，为后续页岩气勘查区块设置及出让提供数据支撑。
改进措施及结果应用方案		1.要进一步强化科研成果的转化及绩效评价成果的运用，使科研成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导科研工作的开展。努力实现成果转化，带动找矿突破，形成经济效益。 2.要进一步加强项目资金管理，根据年初预算要求，加强项目资金管理和执行力度，确保项目资金支付与项目进度及时间节点保持一致。针对2023年度预算安排中发现的问题，在编制2024年度预算时加以改进，同时将本项目绩效评价报告及绩效评价结果应用情况作为重要内容同时编报。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023年度湖北省成矿区划与矿产前期勘查（鄂西片）绩效评价报告

（一）自评得分

综合评价认为，本项目设置合理，符合国务院和省委省政府相关文件精神；主攻矿种主要为国家发展紧缺矿产和战略性新兴矿产，符合国家和省有关产业政策。项目经费使用管理规范，符合省财政厅资金使用相关规定。项目支付运作良好，项目经费150万元于2023年12月31日前全额执行。经评价，项目完全实现年度绩效目标，自评得分100分，根据省地质局规定的绩效评价等级划分标准，评价等级为优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目支付运作良好，项目经费150万元于2023年12月31日前全额执行，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

本项目完成了3个一级指标，7个二级指标和11个三级指标，年度设计目标全部完成。

3.未完成的绩效目标。

本项目绩效目标全部完成。

（三）存在的问题和原因

上年度完成的主要指标得到了较好的应用，提交的10个可供进一步勘查的找矿靶区，4处已完成招投标程序及设计编制，正在实施勘查工作，谋划落实的12个项目进展顺利，根据研究成果，项目团队全年共发表论文6篇，一篇获得湖北省2023年度地学学术优秀论文评选三等奖，一篇发表于一区SCI杂志，一篇发表于中文核心杂志。

经评价，本项目年度绩效目标全部完成。但也存在项目资金支付略显滞后、绩效目标有待完善等问题，主要原因有项目资金执行力仍需加强，地质转型发展过程中获取科技前沿信息滞后等。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）要进一步紧跟地质转型发展的需求及单位发展实际，更新完善项目绩效目标，使绩效目标更有预见性、科学性，在立足成矿区划的基础上，设计服务地方经济发展等方向的绩效目标。

（2）要进一步强化区划成果的转化及绩效评价成果的运用，使区划成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导区划工作的开展。

2.拟与预算安排相结合情况。

我队将突出效果导向，切实加强项目问题的整改，推动绩效评价结果与预算安排相结合，针对2023年度预算安排中发现的问题，在编制2024年度预算时加以改进，同时将本项目绩效评价报告及绩效评价结果应用情况作为重要内容同时编报。

2023年度湖北省成矿区划与矿产前期勘查（鄂西片）项目自评表
单位名称：湖北省地质局第七地质大队填报日期：2024年3月26日
项目名称		湖北省成矿区划与矿产前期勘查（鄂西片）
主管部门		湖北省地质局		项目实施单位		湖北省地质局第七地质大队
项目类别		1、部门预算项目 ☑2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 ☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ☑2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	150	150	100%
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（25分）	完善Ⅴ级成矿远景区数量（5分）		2	2	5
			提交找矿靶区数量（10分）		2	10	10
			项目成果报告数量（5分）		1	1	5
			提交可供进一步工作的勘查基地数量（5）		1	1	5
		质量指标（10分）	项目野外验收评分（5分）		≥80分	92	5
			项目成果报告验收评分（5分）		≥80分	92	5
		时效指标（5分）	提交项目成果报告时间（5分）		2024年2月	2024年2月	5
	效益指标	经济效益指标（10分）	谋划/带动项目资金(万元)（10分）		900	4174.83	10
		社会效益指标（10分）	谋划/落实项目数量（10分）		3	12	10
		生态效益指标（10分）	道路、驻地及探矿工程场地修复率（10分）		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标（10分）	政府及相关部门满意度（10分）		≥90%	≥90%	10
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案		经评价，本项目年度绩效目标全部完成。提出结果应用方案如下： 1.要进一步紧跟地质转型发展的需求及单位发展实际，更新完善项目绩效目标，使绩效目标更有预见性、科学性，在立足成矿区划的基础上，设计服务地方经济发展等方向的绩效目标。 2.要进一步强化区划成果的转化及绩效评价成果的运用，使区划成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导区划工作的开展。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2023年度秭归县土地质量地球化学评价绩效评价报告

（一）自评得分

按照秭归县土地质量地球化学评价项目组所在部门项目实施要求，3月15日，项目组针对该项目组织开展项目实施自评工作。经项目组自评，本项目自评得分98分。

（二）绩效目标完成情况

针对本项目，本单位按照《政府会计制度》的规定，设置了会计科目，建立了会计帐簿，进行了项目核算-单独核算，保证了项目资金安全使用。截止项目提交成果资料，项目各项经费支出均据实结算，已使用150.00万元，占总预算的100%。

在项目绩效目标管理上，完成了《湖北省地质局2023年度民生地质项目任务书》和《秭归县土地质量地球化学评价设计书》所列举的实物工作量，工作内容顺利完成，预期成果圆满实现。对照《省直部门项目申报文本》二级项目申报表中所列长期目标和年度目标，均已对标达成。

不存在未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次项目在实施过程中，全面完成了任务书和设计书所列举的工作任务，采样检测结果显示，工作区农用地土壤整体表现出一定的富硒水平，但是农作物样品检测结果显示，农作物硒等有益元素含量并不高，本次项目在该现象的成因分析程度不够。针对该问题，究其原因总结如下：1.在项目设计之前对工作区调研不够充分，对工作区存在的问题分析不够透彻，导致工作布置的针对性不强；2.本次项目的布点、采样等工作均为一阶段完成，未设置补充调查工作，检测数据出台的同时，已无额外工作开展空间；3.本项目为本单位首次承担，项目实施全过程聚焦于富硒调查，未对专项问题的研究分析投入足够的工作量。

（四）下一步拟改进措施

1.针对后续开展调查评价类型项目，需在充分调研的基础上编制申报文件和设计书，在工作部署方面，突出调查的针对性和合理性；

2.在项目推进过程中，及时总结分析，形成阶段性成果，为后续工作的开展提供指导，提升成果产出的潜力；

3.系统总结本次项目实施经验，既要完成工作任务，也要重视专项研究。

2023年度秭归县土地质量地球化学评价项目自评表
单位名称：湖北省地质局第七地质大队填报日期：2024年3月15日
项目名称		秭归县土地质量地球化学评价
主管部门		湖北省地质局			项目实施单位		湖北省地质局第七地质大队
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目□2、新增性项目☑
项目类型		1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目☑
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	150	150		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值		实际完成值	得分
						（A）		（B）
	产出指标	数量指标	项目调查总面积			＝345km²		345km²	6
			项目成果报告数量			＝1份		=1份	6
			项目图集数量			＝1套		=1套	6
			富硒产业建设建议报告数量			＝1份		=1份	6
		质量指标	项目野外验收评分			≥75分		=93分	6
			项目成果报告验收评分			≥75分		=93分	6
		时效指标	提交年度成果报告时间			2023年12月		2024年3月	2
	效益指标	社会效益指标	向政府及相关部门提供技术服务及建议数量			≥2项		3项	15
		生态效益指标	施工占地和毁坏山林率			≤1‰		≤1‰	15
	满意度指标	服务对象满意度	政府及相关部门满意度			≥90%		≥90%	10


总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	项目组拟将继续与秭归县农业科技服务中心、农业企业（如九畹丝绵茶、石柱冷水大米）保持密切联系，以项目成果为依托，推动成果的转化应用，为秭归县农业产业发展提出建设性意见，切实将项目取得的成果应用到实际生产中。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023年度长江重点生态区神农架大九湖湿地地质调查与监测绩效评价报告

（一）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

经评价，本项目执行率100%。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标为：通过进一步补充调查，查明大九湖湿地保护区构造及岩溶发育特征；总结大九湖湿地地质、水文和生态环境背景特征及岩溶渗漏和湿地退化等生态地质环境问题，提出大九湖湿地开发与保护对策建议，为大九湖湿地恢复与保护、湿地自然保护区建设、湿地生态旅游与湿地公园建设规划提供地质依据。

3.未完成的绩效目标。

无

（二）存在的问题和原因

无

（三）下一步拟改进措施

今后我单位将继续加强民生地质项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标的设置。一方面，下一年度按照局相关处室要求，对满意度指标按统一安排进行设置；另一方面，积极对接神农架国家公园管理局，尽快完成满意度指标测评并提交成果。

2023年度长江重点生态区神农架大九湖湿地地质调查与监测项目自评表
单位名称：湖北省地质局第七地质大队填报日期：2024.3.8
项目名称		长江重点生态区神农架大九湖湿地地质调查与监测
主管部门		湖北省地质局		项目实施单位			湖北省地质局第七地质大队
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	50		50	100%
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）
	产出指标（40分）	数量指标	项目年度成果报告数量			1项		1项
		数量指标	新建、运行监测站点数量			14个		14个
		数量指标	发表学术论文篇数			1篇		1篇
		质量指标	项目野外验收评分			≥75分		91分
		质量指标	项目年度成果报告验收评分			≥75分		93分
		质量指标	发表高水平学术论文篇数			=1篇		1篇
		时效指标	提交项目年度成果报告时间			2024年2月底前		2024年2月
	效益指标（20分）	社会效益指标	向政府及相关部门提供建议数量			1次		1次
		社会效益指标	向政府及相关部门报送监测成果次数			1次		1次
		生态效益指标	调查成果对当地今后的生态影响			湿地退化减轻，湖泊水面可调控		初步提出生态水位调控方案
	满意度指标（10分）	满意度指标	政府及相关部门满意度			≥90%		≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2023年度神农架智慧国家公园旅游地质模块建设绩效评价报告

（一）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

经评价，本项目执行率100%。

2.完成的绩效目标。

绩效目标为：通过智能网络对国家公园自然资源、旅游地质资源、地质灾害风险区进行系统的感知与展示，实现有效保护遗产资源的真实性和完整性，提高对旅游者的服务质量，服务神农架林区旅游经济发展，为神农架林区生态文明建设示范区建设以及智慧国家公园建设管理提供地质服务与支撑。经评价，本项目绩效目标全部完成。

3.未完成的绩效目标。

无

（二）存在的问题和原因

无

（三）下一步拟改进措施

今后我单位将继续加强民生地质项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标的设置。

神农架智慧国家公园旅游地质模块建设项目自评表
单位名称：湖北省地质局第七地质大队填报日期：2024.4.3
项目名称		神农架智慧国家公园旅游地质模块建设
主管部门		湖北省地质局		项目实施单位		湖北省地质局第七地质大队
项目类别		1、部门预算项目R 2、省直专项□3、省对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目□2、新增性项目R
项目类型		1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目R
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			50.00	50.00	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	项目总结报告数量		1份	1份
			新建宣传牌数量		15个	15个
			数据库建设数量		1个	1个
		质量指标	项目成果报告评分		≥75分	85分
		时效指标	提交项目年度成果报告时间		2024年2月底前	2024年2月28日
	效益指标	社会效益指标	宣传普及人数		≥5000人	7016人
	满意度指标	满意度指标	政府相关部门满意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2023年度黄陵背斜核北部变质基底区金富集成矿机理及其关键控制因素绩效评价报告

（一）自评得分

2023年度黄陵背斜核北部变质基底区金富集成矿机理及其关键控制因素项目经自评得分为95分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

根据总体绩效目标设置了产出、效益2个一级指标，分别对应设置了4个二级指标和7个三级指标，本年度项目严格按设置的绩效目标执行，执行率95%。

2.完成的绩效目标

本年度完成产出指标中的提交成果报告数量、公开发表学术论文、发表高水平学术论文篇数、成果报告提交时间，完成效益指标中的支持培养行业专业技术骨干人才数量、支持培养厅局级及以上科研团队数量指标。

3.未完成的绩效目标

质量指标：项目成果报告验收评分≥75分，项目报告尚未验收，本指标尚未完成。

（三）存在的问题和原因

1、科研成果的转化一般具有滞后性，效益难以在当年实现，试验测试周期较长，本项目尚未结题，成果报告未在当年进行验收。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1)加快样品的测试与分析，加大研究及成果总结力度，加快完成成果报告的编制与验收工作。

(2)要进一步完善项目绩效目标，使其符合地质转型发展的需求及单位发展实际，在立足科学研究的基础上，更多设计平台建设、人才培养等科技创新效益的绩效目标。

(3)要进一步强化科研成果的转化及绩效评价成果的运用，使科研成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导科研工作的开展。努力实现成果转化，带动找矿突破，形成经济效益。

2.拟与预算安排相结合情况

要进一步加强项目资金管理，根据年初预算要求，加强项目资金执行力度，确保项目资金支付与项目进度及时间节点保持一致。

2023年度黄陵背斜核北部变质基底区金富集成矿机理及其关键控制因素项目自评表
单位名称：湖北省地质局第七地质大队填报日期：2024/3/27
项目名称		黄陵背斜核北部变质基底区金富集成矿机理及其关键控制因素
主管部门		湖北省地质局		项目实施单位		湖北省地质局第七地质大队
项目类别		1、部门预算项目 ☑2、省直专项 □3、省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			60	60	100%
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	提交成果报告数量（5分）		1份	1份	5
			公开发表学术论文（15分）		1-2篇	2篇	15
		质量指标（15分）	项目成果报告验收评分（5分）		≥75分	暂未完成	0
			发表高水平学术论文篇数（10分）		1篇	1篇	10
		时效指标（5分）	成果报告提交时间（5分）		2024年3月底前	2023年12月	5
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	支持培养行业专业技术骨干人才数量（20分）		2-3人	4人	20
			支持培养厅局级及以上科研团队数量（20分）		1个	1个	20
总分	95
偏差大或目标未完成原因分析		科研成果的转化一般具有滞后性，效益难以在当年完全实现，试验测试周期较长，本项目尚未结题，成果报告未在当年进行验收。
改进措施及结果应用方案		改进措施：(1)加快样品的测试与分析，加大研究及成果总结力度，加快完成成果报告的编制与验收工作。 (2)要进一步加强项目资金管理，根据年初预算要求，加强项目资金执行力度，确保项目资金支付与项目进度及时间节点保持一致。 (3)要进一步完善项目绩效目标，使其符合地质转型发展的需求及单位发展实际，在立足科学研究的基础上，更多设计平台建设、人才培养等科技创新效益的绩效目标。结果应用方案：(1)要进一步强化科研成果的转化及绩效评价成果的运用，使科研成果产生更多经济效益，使绩效评价成果更好地指导科研工作的开展。努力实现成果转化，带动找矿突破，形成经济效益。
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

八、2023年度宜昌地区矿山生态地质环境调查与监测绩效评价报告

（一）自评得分

本项目绩效自评得分为100分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

经评价，本项目执行率100%。

2.完成的绩效目标。

年度绩效目标为：开展宜昌市矿山生态环境地质调查，重点进行磷矿区生态环境地质调查，初步查明宜昌市矿山生态环境现状；开展重点生态区矿山生态环境地质调查与评价，进行重点矿山水土环境取样监测，基本查明重点生态区矿山生态环境现状；开展宜昌市矿山生态地质环境综合区划，提出矿山生态环境保护和恢复治理建议，为宜昌市矿产资源合理开发利用和矿山生态环境保护提供基础支撑。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

通过开展自评工作，发现的问题是：①效益指标，一是缺经济效益指标，二是社会效益指标量化不明确，没有设定量化的指标值。②项目经费执行过程与年初预算存在偏差。

问题存在的原因：生态环境地质是一个长期、动态的过程，监测成果如何是政府与群众综合判定决定，经济效益、社会效益指标值无法量化。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

今后将继续加强生态环境地质项目的管理和有针对性地完善绩效指标。

对社会效益设置量化指标，增加满意度指标，详细说明满意度调查设置问题、份数，有效份数，并对满意度比例进行统计。

2.拟与预算安排相结合情况。

针对预算偏离问题，预算申报是对项目申报人员进行培训，并对往年其他生态环境地质类项目进行分析，使项目预算更合理。

2023年度宜昌地区矿山生态地质环境调查与监测项目自评表
单位名称：湖北省地质局第七地质大队填报日期：2024年3月24日
项目名称		宜昌地区矿山生态地质环境调查与监测
主管部门		湖北省地质局			项目实施单位	湖北省地质局第七地质大队（湖北省宜昌地质环境监测保护站）
项目类别		1、部门预算项目 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	40万	40万	100%		20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	矿山调查总面积		24.55km²		24.55km²	8
		数量指标	矿山水土环境监测组数		56组		56组	8
		数量指标	矿山成果报告数量		1份		1份	8
		质量指标	项目成果报告验收评分		≥75分		86分	8
		时效指标	提交项目成果报告时间		2024年2月前		按时提交	8
	效益指标	社会效益指标	向政府及相关部门提供监测成果及服务次数		≥1次		1次	20
	满意度指标	满意度指标	政府及相关部门满意度		≥90%		100%	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

九、宜昌市五峰县采花乡集镇地质灾害调（勘）查项目绩效评价报告

（一）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

经评价，本项目执行率100%。

2.完成的绩效目标。

绩效目标为：开展城镇及其规划范围内地质灾害（隐患）调（勘）查工作，查明城镇区地质灾害形成条件、斜坡地质结构特征、地质灾害基本特征及危害程度，开展城镇地质灾害易发性、危险性评价与区划，提出综合防治措施建议，为城镇规划建设及城镇安全、地质灾害防治和风险管理提供依据。经评价，本项目绩效目标全部完成。

3.未完成的绩效目标。

无

（二）存在的问题和原因

无

（三）下一步拟改进措施

今后我单位将继续加强调查评价类项目的管理和有针对性地确定、完善绩效指标的设置。

宜昌市五峰县采花乡集镇地质灾害调（勘）查项目自评表
单位名称：湖北省地质局第七地质大队填报日期：2024.7.3
项目名称		宜昌市五峰县采花乡集镇地质灾害调（勘）查
主管部门		湖北省地质局		项目实施单位			湖北省地质局第七地质大队
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、省直专项 R 3、省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目R
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
			165.00		165.00	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	1:1万遥感调查			25.2km²		25.2km²
			1:1万专项工程地质、环境地质、地质灾害测量			25.2km²		28.7km²
			1:2000专项地质灾害测量			9.4km²		10.82km²
			1:500地质灾害剖面测量			2.1km		3.6km
			钻探			495m		501.3m
			成果报告（份）			1份		1份
		质量指标	设计方案质量			通过		89分
			野外质量验收等级			良好及以上		92分
			成果报告评审等级			良好及以上		90.5分
		时效指标	野外调查工作完成及时率			100%		100%
			成果报告提交及时率			100%		100%
			预算执行率			100%		100%
	效益指标	社会效益指标	成果服务社会及政府决策效果			提升		提升
	满意度指标	满意度指标	服务地方政府和社会群众满意度			≥90%		100%
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

湖北省地质局第七地质大队

湖北省地质局第七地质大队2023年度部门决算

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